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发布机构 澳门新葡京娱乐场人民政府 发文日期 2018-03-05 16:16:14
名称 中共澳门新葡京娱乐场委政法委员会 2018年部门综合预算说明
文号 主题词 澳门新葡京娱乐场 县委 政法委员会 2018 预算 说明
中共澳门新葡京娱乐场委政法委员会 2018年部门综合预算说明
发布时间:2018-03-05    来源:澳门新葡京娱乐场人民政府    

  一、部门主要职责  

  1.根据党的路线方针政策和市、县委的部署,统一政法各部门的思想和行动。 

  2.对一定时期内全县政法工作做出部署,并督促贯彻落实。  

  3.组织、协调、指导维护社会稳定工作,收集、分析、研判传递综合治理和维护稳定工作信息。

  4.检查政法部门执行党的方针政策和国家法律法规的工作情况,结合实际,研究制定落实党的方针政策、严肃执行法律的具体措施。

  5.支持并严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法相互制约又密切工作配合,督促大要案件的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件。

  6.组织、协调社会管理综合治理工作,指定一个时期全县社会管理综合治理工作规划和实施方案、专项斗争和重点治理方案。                                                          

  7、组织开展调查研究工作。围绕各个时期综治维稳的中心工作和重大部署,针对出现的新情况、新问题进行调查研究,总结新经验,解决新问题。

  8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施、协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部;按照有关规定,管理政法部门下属单位领导干部。

  9.协调社会管理综合治理和维护稳定工作领导各成员单位的工作,检查、督促各镇(社区)、单位落实综合治理措施。

  10.承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

  二、2018年年度部门工作任务

  2018年全县政法工作的总体要求是任务:深入学习贯彻中央、省委、市委政法工作会议精神和县委十六届四次全会精神,按照“抓首要、保稳定、创一流、促发展”的思路,紧紧围绕创建“省级平安建设示范县”的目标,一手抓当前,一手谋长远,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,奋力开创新时代全县政法工作新局面,为加快建设“两富两美”小康武功创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

  三、部门预算单位构成

  澳门新葡京娱乐场政法委(机关)为一级预算单位,无二级预算单位。

  序号

  单位名称

  1

  中共澳门新葡京娱乐场委政法委员会(本级)

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制17人,其中行政编制11人、事业编制6人;实有人员16人,其中行政11、事业4人。单位管理的离退休人员4人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款172.48万元。无专项资金、无政府性基金预算当年拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年政法委部门收支预算总数为172.48万元,上年度165.52万元,与上年相比增加了6.96万元,增长4.2%,主要是2018年部门预算中调增养老保险及、住房公积金等 。

  (二)财政拨款收支情况。

  县委政法委属于财政全额拨款单位,无其他额外收入。2018年预算总收入及支出均为172.48万元。与上年相比增加了6.96万元,增长4.2%,主要原因调增养老保险及住房公积金等37.94万元

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年一般公共预算拨款收支为172.48万元,与上年相比增加了6.96万元,增长4.2%,主要原因调增养老保险及住房公积金等37.94万元

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年县委政法委一般公共预算拨款支出172.48万元,按照功能科目具体说明如下:

  201一般公共服务支出172.48万元,包括20131党委办公厅(室)及相关机构事务172.48万元,其中人员经费支出160.04万元,占预算总支出的72.12%;公用经费支出12.44万元,占预算总支出的27.88%,这两项支出总计为172.48万元,与去年相比增加了48.16万元,增长38.74%,增加主要原因是调增养老保险及住房公积金等37.94万元。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利支出159.26万元,其中人员经费支出159.26万元。占一般公共预算的92.34%,与上年相比增长了46.90 %,主要是增加了机关事业单位基本养老保险和住房公积金。

  (2)商品和服务支出12.44万元,其中公用经费支出12.44万元。占总支出的7.21%,与上年相比下降了71,48%,主要是减少了项目支出。 

  (3)对个人和家庭的补助0.78万元,其中人员经费支出0.78万元。占总支出的0.45 %,与上年相比下降了94.21,主要原因是财政科目调整,将住房公积金从对个人和家庭的补助支出调整为工资福利支出科目里。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

  2018年部门“三公”经费预算支出0.6万元,与去年相比下降了3.2%,会议费、培训费预算支出0.38万元,去年相比减少36.67%。其中:

  1、公务用车运行费用0.29万元,与去年相比下降3.3%。原因是按“三公”不增原则,我委未增加公务用车运行维护费。

  2、公务接待费用0.31万元,与去年相比减少了3.3%,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神,核减不必要的公务接待支出。

  3、会议费0.3万元,与去年相比减少了2.5%,原因是今年压缩会议费支出。

  4、培训费0.08万元,与去年相比减少了60%,原因是今年减少培训费支出。

  (七) 机关运行经费安排情况。

  2018年政法委机关运行经费财政拨款预算12.44万元,较上年增长10.02万元。原因是增加交通补贴预算。具体安排如下:

  办公费0.63万元,印刷费0.5万元,水费0.06万元,电费0.05万元,差旅费0.1万元,维修(护)费0.1万元,会议费0.3万元,培训费0.08万元,公务接待费0.31万元,公务用车运行维护费0.29元,其他交通费10.02万元,

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、日常维修费、取暖费、公务用车维护费及其他费用。

  基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公共经费两部分。

  项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  财政预算拨款:指财政部门核拨给单位的财政预算资金

  一般公共预算财政拨款:指财政部门拨入的各类经费。        

  附件:中共澳门新葡京娱乐场委政法委员会 2018年部门综合预算表

  中共澳门新葡京娱乐场政法委员会

  2018年3月2日

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