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发布机构 澳门新葡京娱乐场人民政府 发文日期 2018-03-05 16:12:22
名称 澳门新葡京娱乐场看守所 2018年部门综合预算说明
文号 主题词 澳门新葡京娱乐场 看守所 2018 预算 说明
澳门新葡京娱乐场看守所 2018年部门综合预算说明
发布时间:2018-03-05    来源:澳门新葡京娱乐场人民政府    

  一、部门主要职责

  看守所是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关,看守所任务是依据国家法律对在押人员实行武装看守,保障安全;对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

  二、2018年年度部门工作任务

  2018年,澳门新葡京娱乐场看守所将以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,认真贯彻落实全省公安局长会议精神,在确保公安监所安全文明的基础上,继续深化公安监管改革,全面提升公安监管工作基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设水平,主动服务公安工作大局,进一步开创公安监管工作新局面。2018年澳门新葡京娱乐场看守所重点做好以下工作:

  1、深化公安监管场所安全隐患排查活动,完善安全文明规范管理机制,坚决杜绝被监管人员殴打致死、出所就医脱逃等重大责任事故。

  2、加强与武警中队协作,巩固看守所AB门建设和武警上勤工作成果。针对防外部冲击、防内部闹监、出所就医、监区出入等重点环节完善应急预案,加强演练,熟悉处置流程和各项措施,确保快速反应,科学处置。
  3、加强入所体检筛查、分级分类管理、一线民警巡视、应急预案制定等工作,确保被监管人员突发疾病能够做到第一时间发现,及时送医院治疗,最大限度防止被监管人员在所内死亡。
  4、积极参与省厅组织开展的全省公安监管场所“学法规、明规范、强落实”的执法规范化专题教育实践活动,进一步提升全市公安监管场所规范执法水平。认真组织监管民警参加省厅开展的业务培训、研讨活动。
  5、积极完成公安监管信息中心建设任务,加快推进公安监管场所监控系统升级改造项目建设。2018年公安监所实现监控联网,全面应用监控联网平台开展日常检查、业务指导工作。
   6、进一步建立健全数据采集与质量控制长效机制,加强数据采集与质量控制工作,数据汇集比例不低于95%。
   7、充分发挥公安监管场所打击违法犯罪“第二战场”的作用,进一步增强阵地意识,加强网上追逃和网上查控重点人员工作,使这项工作制度化,服务社会治安防控整体网络建设。

  三、部门预算单位构成

  澳门新葡京娱乐场看守所为二级预算单位。

  序号

  单位名称

  1

  澳门新葡京娱乐场看守所

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,澳门新葡京娱乐场看守所现有警力21人,在编民警18(人员隶属于澳门新葡京娱乐场公安局),协警3名,工勤人员2名。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  澳门新葡京娱乐场看守所国有资产列入公安局本级预算。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款57.6元。无专项资金、无政府性基金预算当年拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一) 收支预算总体情况:2018年澳门新葡京娱乐场看守所部门收入支出均为57.6万元,与上度对比无增减。

  (二) 财政拨款收支情况:2018年度部门财政拨款收入57.6万元,支出57.6万元,与上年度对比无增减

  (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年本部门一般公共预算拨款收支57.6万元,与上年度对比无增减。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

  单位:元

  功能科目编码

  功能科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  **

  合计

  576,000.00

  576,000.00

  204

  公共安全支出

  576,000.00

  576,000.00

  20402

  公安

  576,000.00

  576,000.00

  2040217

  拘押收教场所管理

  576,000.00

  576,000.00

  2018年本部门一般公共预算拨款支出合计57.6万元。按功能科目具体说明如下:

  204公共安全支出57.6万元,其中公用经费57.6万元。包括20402安全支出57.6万元,其中公用经费57.6万元,与上年比较无增减。

  3、支出按经济科目分类的明细情况。

  2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

  单位:元

  经济科目编码

  经济科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  合计

  576,000.00

  576,000.00

  302

  商品和服务支出

  576,000.00

  576,000.00

  30201

  办公费

  58,280.00

  58,280.00

  30205

  水费

  55,580.00

  55,580.00

  30206

  电费

  88,630.00

  88,630.00

  30207

  邮电费

  6,560.00

  6,560.00

  30211

  差旅费

  12,630.00

  12,630.00

  30213

  维修(护)费

  73,540.00

  73,540.00

  30224

  被装购置费

  33,360.00

  33,360.00

  30226

  劳务费

  79,200.00

  79,200.00

  30299

  其他商品和服务支出

  168,220.00

  168,220.00

  2018年本部门一般公共预算拨款支出57.6万元,按照部门支出经济分类科目具体说明如下:

  302  商品和服务支出57.6万元,其中公用经费57.6万元。

  30201办公费58280元,本着节约的原则,比上年度有所减少1500元。

  30205水费55580元,与上年对比增加1200元,原因是人员增加消耗大。

  30206电费88630元,与上年对比增加300元,由于天气持续高温人员增加耗损大。

  30207邮电费6560元,与上年对比减少2400元,为节省开支。

  30211差旅费12630元,与上年对比增加1000元,增加原因是投送监狱人员增加,费用相应增加。

  30213维修费用73540元,与上年对比增加1400元,增加原因是一些设施陈旧需要维修。

  30224被装购置费33360元,由于所内押员押量增加,导致被装购置费比上年度有所增加8000元。

  30226劳务费(即雇佣人员工资)79200元,由于警力不足,增加协警,因此比上年度有所增加。

  30299其他商品服务支出(即在押人员伙食费、医疗费)168220元,与上年对比减少45980元,原因是今年其他商品服务支出不含劳务费,劳务费单列,由于所内押员押量增加导致其他商品服务支出比上年度有所增加。

  (四)、政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)、国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)、“三公”经费等预算情况。

  本部门无“三公”经费、会议费、培训费等支出。

  (七)、机关运行经费安排情况。

  办公费58280元,本着节约的原则,比上年度有所减少1500元。水费55580元,与上年对比增加1200元,原因是人员增加消耗大。电费88630元,与上年对比增加300元,由于天气持续高温人员增加耗损大。邮电费6560元,与上年对比减少2400元,为节省开支。差旅费12630元,与上年对比增加1000元,增加原因是投送监狱人员增加,费用相应增加。维修费用73540元,与上年对比增加1400元,增加原因是一些设施陈旧需要维修。被装购置费33360元,由于所内押员押量增加,导致被装购置费比上年度有所增加8000元。劳务费(即雇佣人员工资)79200元,由于警力不足,增加协警,因此比上年度有所增加。其他商品服务支出(即在押人员伙食费、医疗费)168220元,与上年对比减少45980元,原因是今年其他商品服务支出不含劳务费,劳务费单列,由于所内押员押量增加导致其他商品服务支出比上年度有所增加。

  (八)、政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、日常维修费、取暖费、公务用车维护费及其他费用。

  基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公共经费两部分。

  项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  财政预算拨款:指财政部门核拨给单位的财政预算资金一般公共预算财政拨款:指财政部门拨入的各类经费。

  附件:澳门新葡京娱乐场看守所 2018年部门综合预算表

  澳门新葡京娱乐场看守所

  2018年3月2日

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