索引号 | 123-2018-000167 | 主题分类 | |
发布机构 | 澳门新葡京娱乐场人民政府 | 发文日期 | 2018-03-05 16:10:17 |
名称 | 澳门新葡京娱乐场戒毒所 2018年部门综合预算说明 | ||
文号 | 主题词 | 澳门新葡京娱乐场 戒毒所 2018 预算 说明 |
一、部门主要职责
强制隔离戒毒所是依法通过行政强制措施对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、身体康复、心理矫治和法律、道德教育的场所,吸毒人员在吸食毒品成瘾后,法制观念较差,会缺乏道德意识,且贪图享受,好逸恶劳,因而可能会走上违法甚至犯罪的道路。所以,强制戒毒所必须在进行药物治疗和心理治疗的同时,还必须进行法制教育和道德教育,使他们提高思想觉悟,并深刻认识到自己吸毒给国家、社会、家庭和个人造成的危害,以真正改造好他们。
二、2018年度部门工作任务
2018年,澳门新葡京娱乐场戒毒所(拘留所)以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,认真贯彻落实全国政法工作会议精神。在确保戒毒所安全文明的基础上,继续深化公安监管改革,全面提升公安监管工作基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设水平,认真落实三项重点工作,按照全面深化公安改革精神要求,推动戒毒所工作与时俱进、开拓创新,实现全面、科学、可持续发展,进一步开创公安监管工作新局面。2018年澳门新葡京娱乐场戒毒所将重点做好以下工作:
1、深化公安监管场所安全隐患排查活动,完善安全文明规范管理机制,坚决杜绝被戒毒人员殴打致死、出所就医脱逃等重大责任事故。
2、认真推动拘留所“三项重点工作”,切实做到“管教并举,教育为先”。积极落实拘留所管理教育新模式,全面深化矛盾化解工作。
3、加强入所检查、登记等工作,确保戒毒所工作正常开展。
4、进一步建立健全数据采集与质量控制长效机制,加强数据采集与质量控制工作,数据汇集比例不低于95%。
5、加强网上追逃和网上查控重点人员工作,充分发挥公安监管场所打击违法犯罪“第二战场”的作用,进一步增强阵地意识,积极推动深挖犯罪工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,澳门新葡京娱乐场戒毒所为二级预算单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
澳门新葡京娱乐场戒毒所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制9人,人员编制隶属于澳门新葡京娱乐场公安局。单位管理的雇佣人员2名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门资产50889元,其中固定资产50889元。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款18万元。无专项资金、无政府性基金预算当年拨款。
七、2018年部门预算收支说明
(一) 收支预算总体情况。
2018年我所部门总体收支均为18万元,与上年对比无增减变化。
(二) 财政拨款收支情况
2018年我所部门财政拨款收支均为18万元,与上年对比无增减变化。
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。
1.般公共预算当年拨款规模变化情况。
本部门2018年一般公共预算拨款收支均为18万,与上年对比无增减变化。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
合计 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
||
20402 |
公安 |
180,000.00 |
180,000.00 |
||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
180,000.00 |
180,000.00 |
2018年本部门一般公共预算拨款支出合计18万元。按功能科目具体说明如下:
204公共安全支出18万元,其中公用经费支出18万元。包括20402公安支出18万元,其中公用经费18万元。与上年比较无增减。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分
单位:元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
||
30201 |
办公费 |
17,593.00 |
17,593.00 |
||
30202 |
印刷费 |
5,822.00 |
5,822.00 |
||
30205 |
水费 |
3,425.00 |
3,425.00 |
||
30206 |
电费 |
7,341.00 |
7,341.00 |
||
30207 |
邮电费 |
2,524.00 |
2,524.00 |
||
30211 |
差旅费 |
3,189.00 |
3,189.00 |
||
30213 |
维修(护)费 |
17,926.00 |
17,926.00 |
||
30224 |
被装购置费 |
17,250.00 |
17,250.00 |
||
30226 |
劳务费 |
55,380.00 |
55,380.00 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
49,550.00 |
49,550.00 |
本部门2018年一般公共预算拨款支出情况如下:
302 商品和服务支出18万元,其中公用经费支出18万元。
30201办公经费:17593元,与上年度对比减少10988元,原因是为了节省开支;
30202印刷费:5822元,与上年对比增加2464元,增加原因是宣传法制教育工作及台账增加需要印刷;
30205水费3425元,与上年对比增加1295元,增加原因是人员增加消耗增加;
30206电费7341元,与上年对比增加1090元,增加原因是人员增加消耗大;
30207邮电费2524元,与上年对比减少640元,原因是节约开支;
30211差旅费3189元,与上年对比增加1044元,原因是投送司法场所戒毒人员增加;
30213维修(护)费17926元。与上年度对比减少17487元,原因是上年度一些设施刚维护,费用相应减少;
30224被装购置费17250元。与上年度对比增加1330元,原因是收拘收戒人员增加;
30226委托劳务费55380元。与上年度对比增加17220元,原因是雇佣人员增加,雇佣人员工资上调;
30299其他商品和服务支出49550元。与上年度对比增加4672元,原因是拘留戒毒人员增加,物价上涨。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门2018年无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
本部门2018年度无“三公”经费、培训费、会议费预算支出并已公开空表,与上年度比较无增减变化。
(七) 机关运行经费安排情况。
本部门2018年机关运行经费预算收支18万元,与上年度比较无增减变化。
办公经费:17593元,与上年度对比减少10988元,原因是为了节省开支;印刷费:5822元,与上年对比增加2464元,增加原因是宣传法制教育工作及台账增加需要印刷;水费3425元,与上年对比增加1295元,增加原因是人员增加消耗增加;电费7341元,与上年对比增加1090元,增加原因是人员增加消耗大;邮电费2524元,与上年对比减少640元,原因是节约开支;差旅费3189元,与上年对比增加1044元,原因是投送司法场所戒毒人员增加;维修(护)费17926元。与上年度对比减少17487元,原因是上年度一些设施刚维护,费用相应减少;被装购置费17250元。与上年度对比增加1330元,原因是收拘收戒人员增加;委托劳务费55380元。与上年度对比增加17220元,原因是雇佣人员增加,雇佣人员工资上调;其他商品和服务支出49550元。与上年度对比增加4672元,原因是拘留戒毒人员增加,物价上涨。
(八) 政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、日常维修费、取暖费、公务用车维护费及其他费用。
基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公共经费两部分。
项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
财政预算拨款:指财政部门核拨给单位的财政预算资金一般公共预算财政拨款:指财政部门拨入的各类经费。 附件:澳门新葡京娱乐场戒毒所 2018年部门综合预算表
澳门新葡京娱乐场戒毒所
2018年3月2日