一、部门主要职责

　　强制隔离戒毒所是依法通过行政强制措施对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、身体康复、心理矫治和法律、道德教育的场所，吸毒人员在吸食毒品成瘾后，法制观念较差，会缺乏道德意识，且贪图享受，好逸恶劳，因而可能会走上违法甚至犯罪的道路。所以，强制戒毒所必须在进行药物治疗和心理治疗的同时，还必须进行法制教育和道德教育，使他们提高思想觉悟，并深刻认识到自己吸毒给国家、社会、家庭和个人造成的危害，以真正改造好他们。

　　二、2018年度部门工作任务

　　2018年，澳门新葡京娱乐场戒毒所（拘留所）以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实全国政法工作会议精神。在确保戒毒所安全文明的基础上，继续深化公安监管改革，全面提升公安监管工作基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设水平，认真落实三项重点工作，按照全面深化公安改革精神要求，推动戒毒所工作与时俱进、开拓创新，实现全面、科学、可持续发展，进一步开创公安监管工作新局面。2018年澳门新葡京娱乐场戒毒所将重点做好以下工作：

　　1、深化公安监管场所安全隐患排查活动，完善安全文明规范管理机制，坚决杜绝被戒毒人员殴打致死、出所就医脱逃等重大责任事故。
 　2、认真推动拘留所“三项重点工作”，切实做到“管教并举，教育为先”。积极落实拘留所管理教育新模式，全面深化矛盾化解工作。

　　3、加强入所检查、登记等工作，确保戒毒所工作正常开展。
　  4、进一步建立健全数据采集与质量控制长效机制，加强数据采集与质量控制工作，数据汇集比例不低于95%。
　  5、加强网上追逃和网上查控重点人员工作，充分发挥公安监管场所打击违法犯罪“第二战场”的作用，进一步增强阵地意识，积极推动深挖犯罪工作。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，澳门新葡京娱乐场戒毒所为二级预算单位。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2017年底，本部门人员编制9人，人员编制隶属于澳门新葡京娱乐场公安局。单位管理的雇佣人员2名。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　本部门资产50889元，其中固定资产50889元。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款18万元。无专项资金、无政府性基金预算当年拨款。

　　七、2018年部门预算收支说明

　　（一） 收支预算总体情况。

　　2018年我所部门总体收支均为18万元，与上年对比无增减变化。

　　（二） 财政拨款收支情况

　　2018年我所部门财政拨款收支均为18万元，与上年对比无增减变化。

　　（三） 一般公共预算拨款支出明细情况。

　　1.般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　本部门2018年一般公共预算拨款收支均为18万，与上年对比无增减变化。

　　2.支出按功能科目分类的明细情况。

　　2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

　　单位：元

　　2018年本部门一般公共预算拨款支出合计18万元。按功能科目具体说明如下：

　　204公共安全支出18万元，其中公用经费支出18万元。包括20402公安支出18万元，其中公用经费18万元。与上年比较无增减。

　　3.支出按经济科目分类的明细情况

　　2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分

　　单位：元

　　本部门2018年一般公共预算拨款支出情况如下：

　　302  商品和服务支出18万元，其中公用经费支出18万元。

　　30201办公经费：17593元，与上年度对比减少10988元，原因是为了节省开支；

　　30202印刷费：5822元，与上年对比增加2464元，增加原因是宣传法制教育工作及台账增加需要印刷；

　　30205水费3425元，与上年对比增加1295元，增加原因是人员增加消耗增加；

　　30206电费7341元，与上年对比增加1090元，增加原因是人员增加消耗大；

　　30207邮电费2524元，与上年对比减少640元，原因是节约开支；

　　30211差旅费3189元，与上年对比增加1044元，原因是投送司法场所戒毒人员增加；

　　30213维修（护）费17926元。与上年度对比减少17487元，原因是上年度一些设施刚维护，费用相应减少；

　　30224被装购置费17250元。与上年度对比增加1330元，原因是收拘收戒人员增加；

　　30226委托劳务费55380元。与上年度对比增加17220元，原因是雇佣人员增加，雇佣人员工资上调；

　　30299其他商品和服务支出49550元。与上年度对比增加4672元，原因是拘留戒毒人员增加，物价上涨。

　　（四）政府性基金预算支出情况。

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。

　　本部门2018年无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况。

　　本部门2018年度无“三公”经费、培训费、会议费预算支出并已公开空表，与上年度比较无增减变化。

　　（七） 机关运行经费安排情况。

　　本部门2018年机关运行经费预算收支18万元，与上年度比较无增减变化。

　　办公经费：17593元，与上年度对比减少10988元，原因是为了节省开支；印刷费：5822元，与上年对比增加2464元，增加原因是宣传法制教育工作及台账增加需要印刷；水费3425元，与上年对比增加1295元，增加原因是人员增加消耗增加；电费7341元，与上年对比增加1090元，增加原因是人员增加消耗大；邮电费2524元，与上年对比减少640元，原因是节约开支；差旅费3189元，与上年对比增加1044元，原因是投送司法场所戒毒人员增加；维修（护）费17926元。与上年度对比减少17487元，原因是上年度一些设施刚维护，费用相应减少；被装购置费17250元。与上年度对比增加1330元，原因是收拘收戒人员增加；委托劳务费55380元。与上年度对比增加17220元，原因是雇佣人员增加，雇佣人员工资上调；其他商品和服务支出49550元。与上年度对比增加4672元，原因是拘留戒毒人员增加，物价上涨。

　　（八） 政府采购情况。

　　本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

　　八、专业名词解释

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、日常维修费、取暖费、公务用车维护费及其他费用。

　　基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公共经费两部分。

　　项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　财政预算拨款：指财政部门核拨给单位的财政预算资金一般公共预算财政拨款：指财政部门拨入的各类经费。                                                                                                                                                   附件：澳门新葡京娱乐场戒毒所 2018年部门综合预算表

　　澳门新葡京娱乐场戒毒所

　　2018年3月2日